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川高公司初步形成内控制度缺陷报告

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川高公司在咨询机构的协助下,各部门主动作为、积极参与,采用管理层访谈、穿行测试、个别询问、实地查验、信息系统访问、合同抽样分析等方法,在前期各项调研访谈工作的基础上取得重要阶段性成果,形成内控制度缺陷报告初稿,并将于近期报川高公司内控领导小组讨论。

内控制度缺陷报告从公司层面、业务部门层面、信息系统使用方面对川高公司内部控制存在的主要风险,以及主要风险涉及的内部控制建设与运行中存在的缺陷进行了分析,并提出了相应的整改建议措施,旨在促进川高公司完善相关内部控制体系,不断提升风险防范能力和内部控制水平,为下一步进行川高公司内控制度缺陷整改打下良好的基础。

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